2022年度洞口县水利局部门预算公开说明
2022年度洞口县水利局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源规划、县确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导农村饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、控制地下水资源开采总量。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河和水库水生态保护与修复、江河和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10、负责水利工程移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作。
11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
12、开展水利科技工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作 。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；会同县水文水资源局组织编制江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；会同县水文水资源局承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
14、县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
洞口县水利局机关下设：办公室；财务股；人事科教股；水资源与河库管理股及河长制工作股；水利工程建设管理股；农村水利水电股及水库移民股；水旱灾害防御股及水土保持股等7个股室，下设7个非独立核算二级机构，分别是水利事务中心；库区移民事务中心；河长制办公室；水土保持所；水政监察大队；农村供水管理站；水质检测中心。洞口县水利局共有编制70人（洞口县水利局机关行政编制人数11人，事业编制人数58人,工勤编制1人。）实有人数135人，其中在职80人，退休55人。 本部门预算为汇总预算，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括水利局本级及二级预算单位共9个： 1水利局机关、 2、蓼水灌区、大业灌区、黄泥江灌区、平溪灌区、大圳灌区洞口管理所、田凼坝水轮泵站、团结坝水轮泵站、鸟竹元水轮泵站。
二、部门预算单位构成
洞口县水利局部门本级本部门预算为汇总预算，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括水利局本级及二级预算单位共9个 1水利局机关、 2、蓼水灌区、大业灌区、黄泥江灌区、平溪灌区、大圳灌区洞口管理所、田凼坝水轮泵站、团结坝水轮泵站、鸟竹元水轮泵站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,237.01万元，其中，一般公共预算拨款收入4,237.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加117.77万元，主要原因是预算项目增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,237.01万元，其中：社会保障和就业支出406.73万元；卫生健康支出174.29万元；农林水支出3,394.55万元；住房保障支出261.44万元。支出较去年增加117.77万元，主要原因是预算项目增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,237.01万元，其中：基本支出4,183.26万元，占比98.73%，项目支出53.75万元，占比1.27%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数4,183.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出3,442.84万元,其中：基本工资1,404.24万元，津贴补贴367.42万元，奖金117.02万元，绩效工资710.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费348.58万元，职工基本医疗保险缴费174.29万元，其他社会保障缴费58.15万元，住房公积金261.44万元。其他工资福利支出1.09万元。
2、一般商品和服务支出643.91万元，其中：办公费30万元，印刷费10万元，水费2万元，电费10万元，邮电费2万元，差旅费103.4万元，维修(护)费284万元，租赁费4万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费10万元，劳务费18万元，工会经费43.57万元，福利费53.94万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用65万元。
3、对个人和家庭的补助支出96.51万元，其中：其他对个人和家庭的补助96.51万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算53.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：大圳灌区分摊工程维修费支出36.1万元；水利专项经费支出6.65万元；移民局移民转移支付补助支出11万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出643.91万元，比上年预算增加308.79万元，增长92.14%，主要原因是预算项目增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，主要原因是本年没有增加三公经费。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，拟召开2次会议，人数165人，内容为退休人员重阳节、春节；培训费预算3万元，拟召开2次培训，人数180人，内容为本级及二级单位会计人员一年一度会计继续教育；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算18万元；工程类采购预算22万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,237.01万元，其中，基本支出4,183.26万元，项目支出53.75万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
