2021年度洞口县林业局机关部门决算 _ 财政预决算

2021年度洞口县林业局机关部门决算

索引号：4305250009/2023-30634	所属主题：	发文日期：2022-07-15 03:52
发布机构：洞口县	公开方式：主动公开	公开范围：社会公开

2021年度洞口县林业局机关部门决算

第一部分洞口县林业局机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分洞口县林业局机关概况

一、部门职责

（一）研究拟定全县林业生态的环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施并组织实施；拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。

（二）承担推进各项林业改革，维护农民经营林业的合法权益。拟订我县集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。

（三）制定实施植树造林、封山育林等方面的营造林计划和规划，组织开展植树造林、封山育林；指导各类商品林、风景林和花卉的培育；指导林木种子采集、储藏和繁育、质量监测；组织实施全县营造林工作检查验收；指导山区综合开发，承担油茶等经济林的培育和开发利用。

（四）组织指导森林资源的管理，森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用，组织编制并监督执行森林采伐限额，监督森木、竹木的凭证采伐与运输、经营与加工；指导有关基层林业工作机构的建设和管理。

（五）组织指导林地、林权管理并对依法征、占用林地进行审核，监督林地开发利用工作，负责协调山林权属纠纷。

（六）组织、监督指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营其专用标识、疫源疫病监测；组织、协调全县湿地保护工作；协调全县野生动植物的重大违法性案件查处。

（七）组织全县年度林业项目计划、资金的申报与实施；管理县级林业资金；监督全县林业资金的征缴、管理和使用；监督审核重点林业建设项目及资金管理；研究提出林业发展的经济调节意见和林业产业发展的有关政策建议；监管国有林业资产；组织指导全县林业统计工作。

（八）制定全县林业产业发展政策，指导林业产业发展，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。组织指导全县林产品质量监督。

（九）组织开展全县林业普法宣传教育，研究拟订森林生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和防治荒漠化方面的规范性文件；指导和监督林业执法工作；承办行政诉讼、行政复议工作；负责林业行政执法人员的考核培训和执法证的管理；负责规范性文件合法性的审查工作；负责县级重大林业行政处罚案件的初审工作；负责依法行政考核评议工作，制订年度行政检查计划并监督实施。

（十）组织协调、指导监督全县森林防火工作和病虫害防治检疫工作。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

（十二）负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、石漠化土地调查检测和评价；森林分类区划界定；森林资源规划设计调查；实施方案编制。

（十三）对辖区内公益林进行管护，发展林业科学研究，发展本级林业生产。

（十四）负责林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；国家、地方或行业林业标准制定；司法鉴定。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2021年末实有人员274人，其中在职118人，离退休156人。公务车辆核定编制2辆。林业局设8个内设机构：办公室、政工股、计划财务股、林政法规股、营林股、森林资源管理股、防火办、国有林场管理站。下辖二级单位7个，独立编制为5个国有林场、洞口县木材公司，无编制为洞口县森林扑火队。

（二）决算单位构成

洞口县林业局机关2021年部门决算汇总单位构成包括：1、林业局部门本级 2、下属月溪国有林场 3、下属罗溪国有林场 4、下属桐山国有林场 5、下属桥头国有林场 6、下属大湾国有林场 7、下属洞口县森林消防中队

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：洞口县林业局机关				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,598.98	一、一般公共服务支出	32	235.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	1,244.58
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	7,925.99
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	173.00
	23		二十三、其他支出	54	0.10
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,598.98	本年支出合计	58	9,598.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	9,598.98	总计	62	9,598.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：洞口县林业局机关							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,598.98	9,598.98
201	一般公共服务支出	235.31	235.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00
2010301	行政运行	40.00	40.00
20132	组织事务	0.13	0.13
2013299	其他组织事务支出	0.13	0.13
20199	其他一般公共服务支出	195.18	195.18
2019999	其他一般公共服务支出	195.18	195.18
211	节能环保支出	1,244.58	1,244.58
21104	自然生态保护	696.00	696.00
2110499	其他自然生态保护支出	696.00	696.00
21105	天然林保护	548.58	548.58
2110501	森林管护	329.58	329.58
2110507	停伐补助	219.00	219.00
213	农林水支出	7,925.99	7,925.99
21301	农业农村	20.40	20.40
2130105	农垦运行	20.40	20.40
21302	林业和草原	7,667.34	7,667.34
2130201	行政运行	2,530.49	2,530.49
2130205	森林资源培育	556.26	556.26
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00
2130207	森林资源管理	333.69	333.69
2130209	森林生态效益补偿	1,839.77	1,839.77
2130211	动植物保护	148.90	148.90
2130221	产业化管理	185.00	185.00
2130226	林区公共支出	30.00	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	100.00
2130299	其他林业和草原支出	1,923.21	1,923.21
21305	扶贫	193.25	193.25
2130505	生产发展	70.21	70.21
2130599	其他扶贫支出	123.04	123.04
21307	农村综合改革	45.00	45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00	45.00
214	交通运输支出	20.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00
2140106	公路养护	20.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.00	173.00
22403	森林消防事务	173.00	173.00
2240304	森林消防应急救援	173.00	173.00
229	其他支出	0.10	0.10
22999	其他支出	0.10	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：洞口县林业局机关						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,598.98	2,202.64	7,396.34
201	一般公共服务支出	235.31	67.18	168.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00
2010301	行政运行	40.00		40.00
20132	组织事务	0.13	0.13
2013299	其他组织事务支出	0.13	0.13
20199	其他一般公共服务支出	195.18	67.05	128.13
2019999	其他一般公共服务支出	195.18	67.05	128.13
211	节能环保支出	1,244.58		1,244.58
21104	自然生态保护	696.00		696.00
2110499	其他自然生态保护支出	696.00		696.00
21105	天然林保护	548.58		548.58
2110501	森林管护	329.58		329.58
2110507	停伐补助	219.00		219.00
213	农林水支出	7,925.99	2,135.36	5,790.63
21301	农业农村	20.40		20.40
2130105	农垦运行	20.40		20.40
21302	林业和草原	7,667.34	2,124.32	5,543.02
2130201	行政运行	2,530.49	2,124.32	406.17
2130205	森林资源培育	556.26		556.26
2130206	技术推广与转化	20.00		20.00
2130207	森林资源管理	333.69		333.69
2130209	森林生态效益补偿	1,839.77		1,839.77
2130211	动植物保护	148.90		148.90
2130221	产业化管理	185.00		185.00
2130226	林区公共支出	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00
2130299	其他林业和草原支出	1,923.21		1,923.21
21305	扶贫	193.25	11.04	182.21
2130505	生产发展	70.21		70.21
2130599	其他扶贫支出	123.04	11.04	112.00
21307	农村综合改革	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140106	公路养护	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.00		173.00
22403	森林消防事务	173.00		173.00
2240304	森林消防应急救援	173.00		173.00
229	其他支出	0.10	0.10
22999	其他支出	0.10	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：洞口县林业局机关							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,598.98	一、一般公共服务支出	33	235.31	235.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	1,244.58	1,244.58
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	7,925.99	7,925.99
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	173.00	173.00
	23		二十三、其他支出	55	0.10	0.10
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,598.98	本年支出合计	59	9,598.98	9,598.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,598.98	总计	64	9,598.98	9,598.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：洞口县林业局机关			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		9,598.98	2,202.64	7,396.34
201	一般公共服务支出	235.31	67.18	168.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00
2010301	行政运行	40.00		40.00
20132	组织事务	0.13	0.13
2013299	其他组织事务支出	0.13	0.13
20199	其他一般公共服务支出	195.18	67.05	128.13
2019999	其他一般公共服务支出	195.18	67.05	128.13
211	节能环保支出	1,244.58		1,244.58
21104	自然生态保护	696.00		696.00
2110499	其他自然生态保护支出	696.00		696.00
21105	天然林保护	548.58		548.58
2110501	森林管护	329.58		329.58
2110507	停伐补助	219.00		219.00
213	农林水支出	7,925.99	2,135.36	5,790.63
21301	农业农村	20.40		20.40
2130105	农垦运行	20.40		20.40
21302	林业和草原	7,667.34	2,124.32	5,543.02
2130201	行政运行	2,530.49	2,124.32	406.17
2130205	森林资源培育	556.26		556.26
2130206	技术推广与转化	20.00		20.00
2130207	森林资源管理	333.69		333.69
2130209	森林生态效益补偿	1,839.77		1,839.77
2130211	动植物保护	148.90		148.90
2130221	产业化管理	185.00		185.00
2130226	林区公共支出	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00
2130299	其他林业和草原支出	1,923.21		1,923.21
21305	扶贫	193.25	11.04	182.21
2130505	生产发展	70.21		70.21
2130599	其他扶贫支出	123.04	11.04	112.00
21307	农村综合改革	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140106	公路养护	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.00		173.00
22403	森林消防事务	173.00		173.00
2240304	森林消防应急救援	173.00		173.00
229	其他支出	0.10	0.10
22999	其他支出	0.10	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：洞口县林业局机关							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,449.71	302	商品和服务支出	592.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	662.37	30201	办公费	53.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	77.43	30202	印刷费	18.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	30.54	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	40.94
30106	伙食补助费	34.74	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	336.19	30205	水费	3.71	31002	办公设备购置	37.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.77	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	66.63	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.77	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	25.13	30211	差旅费	244.73	31008	物资储备
30113	住房公积金	90.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.94	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	29.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	119.96	30215	会议费	4.37	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	7.41	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	8.08	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.98	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	45.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	52.81	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	3.54
30306	救济费		30226	劳务费	46.21	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	33.16	39906	赠与
30308	助学金	0.52	30228	工会经费	58.55	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	46.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.60	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.69	30239	其他交通费用	2.30
30399	其他对个人和家庭的补助	19.51	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.36
人员经费合计		1,569.67	公用经费合计					632.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：洞口县林业局机关										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52		12.00		12.00	40.00	15.68		7.60		7.60	8.08
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：洞口县林业局机关						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：洞口县林业局机关			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,598.98万元。与上一年度相比，收、支总计各减少7,275.17万元，下降43.11%。主要是因为2021年减少了灾害防治及应急管理收入173万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,598.98万元，其中：财政拨款收入9,598.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,598.98万元，其中：基本支出2,202.64万元，占22.95%；项目支出7,396.34万元，占77.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,598.98万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,113.18万元，下降38.91%。主要是因为2021年减少了灾害防治及应急管理收入173万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9,598.98万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少6,103.18万元，下降38.87%。主要是因为2021年减少了灾害防治及应急管理收入173万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,598.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出235.31万元，占2.45%；节能环保支出1,244.58万元，占12.97%；农林水支出7,925.99万元，占82.57%；交通运输支出20万元，占0.21%；灾害防治及应急管理支出173万元，占1.8%；其他支出0.1万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1309.35万元，支出决算数为9,598.98万元，完成年初预算的733.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公楼维修。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干部体育器材购买。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为195.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工节日费，抚恤金、在职下乡等费用。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为696万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：生态护林员补助。

5、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为329.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：天然商品林停伐管护补助。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为219万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有天然商品林停伐补助。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为20.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林草种苗繁育。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为1309.35万元，支出决算为2,530.49万元，完成年初预算的193.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行开支。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为556.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长江防护林工程。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林木良种资源培育。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为333.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：集体和个人天然商品林管护。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1,839.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林生态效益补偿。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为148.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：陆生野生动物退养补偿。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为185万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：亿丰农林产业园及竹林道建设。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：秀美林场建设。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业有害生物防治。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1,923.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三边造林及绿化支出。

18、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为70.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：油茶产业支出。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为123.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：欠发达林场建设。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林区道路建设。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林木良种资源培育。

22、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为173万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火消防中队建设。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会固定资产材料费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,202.64万元，其中：人员经费1,569.67万元，占基本支出的71.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费632.96万元，占基本支出的28.74%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为15.68万元，完成预算的30.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为8.08万元，完成预算的20.2%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待次数，与上年相比减少12.97万元，下降61.62%，下降的主要原因是局里开设了食堂，节约了开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为7.6万元，完成预算的63.33%，决算数小于预算数的主要原因是节省了开车次数，做到非必要，不开公车，与上年相比减少18.07万元，下降70.39%，下降的主要原因是节约了开车次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.08万元，占51.53%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.6万元，占48.47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.08万元，全年共接待来访团组125个、来宾898人次，主要是迎接市局普法检查、省自然保护地调查检查、乡镇油茶技术培训、市绿化植树督查、省森林防火工作督查、市“清风行动”督查、省级评审、省森林督查整改、省林地一张图检查、省林业调研、市森林火灾风险普查、省“一卡通”检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.6万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.6万元，主要是油料、保险、过路费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

洞口县林业局机关2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

洞口县林业局机关2021年度机关运行经费支出632.96万元，比上一年决算数增加230.93万元，增长57.44%。主要原因是：公务出差费用增加。

十、一般性支出情况

2021年度洞口县林业局机关开支会议费4.37万元，用于召开庆祝党的100周年会议，人数185人，内容为林业系统召开党的100周年会议。；开支培训费7.41万元，用于开展事业单位管理人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，党建业务培训等。

十一、关于政府采购支出说明

洞口县林业局机关2021年度政府采购支出总额282万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出62万元、政府采购服务支出165万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.5%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，洞口县林业局机关共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件8.林业局部门整体支出绩效

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2021年度洞口县林业局机关部门决算

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