2022年度洞口县自然资源局部门预算公开说明
2022年度洞口县自然资源局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。
2、负责自然资源调查监测评价。
3、负责自然资源统一确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。
5、负责自然资源的合理开发利用。
6、负责建立空间规划体系并监督实施。
7、负责统筹国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、负责全县地质勘查行业和全县地质工作。
10、负责地质灾害预防和治理。
11、负责矿产资源管理工作。
12、推动自然资源领域科技发展。
13、根据县委、县政府授权，对各乡镇人民政府（街道办事处、管委会）及相关部门落实关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律执行情况进行督察。
14、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产监督管理工作。
15、统一领导和管理县林业局。
16、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位共有编制73人，实有73人。下设办公室、政工股、法规股、财务与资金运用股、自然资源权益调查确权登记股（加挂测绘地理信息测绘股）、自然资源权益与开发利用股、国土空间规划股（加挂建设用地规划股）、国土空间用途管制股（加挂行政审批股）、建设工程规划股、耕地保护监督股（加挂国土空间生态修复股）、地质矿产股，等11个业务股室；以及5个二级事业机构：土地储备中心、修复中心、不动产登记中心、执法大队、自然资源事务中心。
二、部门预算单位构成
洞口县自然资源局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算745.35万元，其中，一般公共预算拨款收入745.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少47.08万元，主要原因是人员减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算745.35万元，其中：社会保障和就业支出76.31万元；卫生健康支出35.14万元；自然资源海洋气象等支出581.21万元；住房保障支出52.7万元。支出较去年减少47.08万元，主要原因是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算745.35万元，其中：基本支出745.35万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数745.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出645.49万元,其中：基本工资278.59万元，津贴补贴115.52万元，奖金23.22万元，绩效工资63.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.27万元，职工基本医疗保险缴费35.14万元，其他社会保障缴费6.04万元，住房公积金52.7万元。其他工资福利支出0.22万元。
2、一般商品和服务支出95.38万元，其中：办公费10万元，水费8万元，电费25万元，邮电费10万元，差旅费11万元，公务接待费9万元，工会经费8.78万元，福利费11.6万元，公务用车运行维护费2万元。
3、对个人和家庭的补助支出4.48万元，其中：其他对个人和家庭的补助4.48万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出95.38万元，比上年预算减少26.22万元，下降21.56%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，主要原因是公务接待、公务车辆加油、过路费、保险等。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额80万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算52万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为745.35万元，其中，基本支出745.35万元，项目支出0万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
