2022年度洞口县城市管理和综合执法局部门预算公开说明
2022年度洞口县城市管理和综合执法局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责宣传、贯彻、落实国家和省、市有关城市管理的法律、法规和政策。
2、负责全县城市管理和综合执法工作的组织领导、统筹协调、监督指导和考核评价。
3、负责县城建成区市容环境卫生管理方面的全部工作。
4、负责县城建成区道路占用、户外广告、禁狗禁爆等管理工作，负责县城近期规划区的渣土运输管理工作。
5、负责县城建成区环卫基础设施运行维护管理。
6、承办县委、县人民政府交办的其他管理事项。
（二）机构设置
洞口县城市管理和综合执法局行政编制人数16人，事业编制人数93人。实有人数150人，其中在职140人，退休10人。内设股室11个，分别为办公室、政工股、财务审计装备股、法制教育股、督查考评股、市容管理股、环境卫生管理股、渣土管理股、市政园林绿化管理股、户外广告和灯化亮化管理股、政务窗口。
二、部门预算单位构成
1、洞口县城市管理和综合执法局本级；2、执法大队；3、洞口县环境卫生服务中心；4、洞口县渣土管理所；5、洞口县公用事业服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,506.85万元，其中，一般公共预算拨款收入1,506.85万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少367.84万元，主要原因是项目支出年初预算减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,506.85万元，其中：社会保障和就业支出136.21万元；卫生健康支出62.47万元；城乡社区支出1,214.46万元；住房保障支出93.71万元。支出较去年减少367.84万元，主要原因是项目支出年初预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,506.85万元，其中：基本支出1,492.85万元，占比99.07%，项目支出14万元，占比0.93%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,492.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出1,134.2万元,其中：基本工资472.89万元，津贴补贴159.77万元，奖金39.41万元，绩效工资169.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.94万元，职工基本医疗保险缴费62.47万元，其他社会保障缴费11.27万元，住房公积金93.71万元。其他工资福利支出0.34万元。
2、一般商品和服务支出354万元，其中：办公费117万元，水费10万元，电费20万元，差旅费100万元，维修(护)费2万元，培训费2万元，公务接待费4万元，劳务费25万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用40万元，其他商品和服务支出30万元。
3、对个人和家庭的补助支出4.65万元，其中：其他对个人和家庭的补助4.65万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公用事业管理站县城污水管网管理经费支出8.4万元；公用事业管理站职能划转补助资金支出5.6万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出354万元，比上年预算减少21.64万元，下降5.76%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，主要原因是公车油料费及维修支出。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少11万元，主要是公务接待次数减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算2万元，拟召开3场网上培训，人数150人，内容主要为事业单位及工勤人员职能培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额180万元，其中，货物类采购预算150万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车21辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,506.85万元，其中，基本支出1,492.85万元，项目支出14万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
