2022年度洞口县交通建设质量安全监督站部门预算公开说明
2022年度洞口县交通建设质量安全监督站部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设管理工作方针、政策和法规。
2、负责本行政区域内农村公路建设（包括县、乡镇、村公路的新建、改建、扩建、大中修和渡改桥、危桥改造工程、不含大型桥梁、隧道工程）质量安全监督工作。
3、办理农村公路工程项目质量安全监督手续，制定监督工作计划，并按计划具体实施。
4、监督检查受监工程质量安全工作，督查施工单位是否按照设计、质量标准和安全生产操作规程施工，工程总体质量是否达到质量标准要求。
5、组织检测单位对农村公路交（竣）工程质量检测和鉴定，编写工程质量鉴定报告和监督总结，签发《工程质量鉴定证书》。
6、指导村群众监督员开展质量安全监督工作。
7、组织参与农村公路工程交（竣）工验收。
8、组织工程质量安全事故的处理，仲裁工程质量争端。
9、定期向县交通运输局和邵阳市交通建设质量安全监督站汇报受监项目的工程质量安全情况，涉及工程质量安全的重大问题和质量纠纷处理事宜应及时向县交通局和邵阳市交通建设质量安全监督站报告。
10、县委、县政府、县交通运输局和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
洞口县交通建设质量安全监督站内设3个职能股室：综合股;质量安全监督股;监理检测股等3个股室，本单位核定全额拨款事业编制12人，其中：站长1名，副站长2名，内设机构股级职数3名。
二、部门预算单位构成
洞口县交通建设质量安全监督站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算85.94万元，其中，一般公共预算拨款收入85.94万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加8.88万元，主要原因是2022年增加了2人。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算85.94万元，其中：社会保障和就业支出12.3万元；卫生健康支出4.05万元；交通运输支出63.52万元；住房保障支出6.07万元。支出较去年增加8.88万元，主要原因是2022年增加了2人。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算85.94万元，其中：基本支出85.94万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数85.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出72.62万元,其中：基本工资32.98万元，奖金2.75万元，绩效工资17.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.09万元，职工基本医疗保险缴费4.05万元，其他社会保障缴费1万元，住房公积金6.07万元。其他工资福利支出0.07万元。
2、一般商品和服务支出10.12万元，其中：办公费1万元，差旅费2.7万元，公务接待费1.9万元，工会经费1.01万元，福利费1.51万元，公务用车运行维护费2万元。
3、对个人和家庭的补助支出3.2万元，其中：其他对个人和家庭的补助3.2万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费10.12万元，比上年预算增加1.03万元，增长11.31%，主要原因是2022年增加了2人。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3.9万元，其中，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，主要原因是公务接待增加。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元，主要是公务接待增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，本年度无会议支出；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人，本单位2022年度无培训支出；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为85.94万元，其中，基本支出85.94万元，项目支出0万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
