2022年度洞口县竹市镇人民政府部门预算公开说明
2022年度洞口县竹市镇人民政府部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
7、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
8、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
9、保障农村集体经济组织应有的自主权。
10、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
11、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
12、办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
竹市镇机关下设：六办三中心一大队一站一所（党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人管理站）等12个股室.竹市镇行政编制人数42人，工勤人员15人，事业编制人数116人。实有人数245人，其中在职168人，离休1人，退休74人（伤残1人），农机差额人员2人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆1辆。
二、部门预算单位构成
洞口县竹市镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,853.21万元，其中，一般公共预算拨款收入1,853.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加68.12万元，主要原因是本年度增加人员绩效经费等。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,853.21万元，其中：一般公共服务支出1,495.56万元；公共安全支出0.5万元；社会保障和就业支出168.44万元；卫生健康支出75.48万元；住房保障支出113.22万元。支出较去年增加68.12万元，主要原因是本年度人员绩效支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,853.21万元，其中：基本支出1,851.71万元，占比99.92%，项目支出1.5万元，占比0.08%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,851.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出1,524.5万元,其中：基本工资573.91万元，津贴补贴292.42万元，奖金47.83万元，绩效工资246.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费150.96万元，职工基本医疗保险缴费75.48万元，其他社会保障缴费17.48万元，住房公积金113.22万元。其他工资福利支出6.79万元。
2、一般商品和服务支出292.79万元，其中：办公费50万元，印刷费50万元，咨询费5万元，水费5万元，电费12万元，差旅费30万元，维修(护)费10万元，租赁费10万元，会议费10万元，培训费10万元，公务接待费5万元，劳务费10万元，工会经费18.87万元，福利费19.91万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出35万元。
3、对个人和家庭的补助支出34.42万元，其中：其他对个人和家庭的补助34.42万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇工会经费支出1万元；乡镇交通安全管理服务站支出0.5万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出292.79万元，比上年预算减少17.48万元，下降5.64%，主要原因是人员减少，人均公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，主要原因是严格控制三公经费开支，严格按照财政纪律进行三公经费支出。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算10万元，拟召开每月的主题党日会议，共12次，人数90人/次，内容为唱国歌、重温入党誓词，学习习近平总书记重要谈话，分发主题党日资料等，预算0.5万；拟召开防汛抗旱会议，共10次，人数202人/次，内容为应急预案拟定、启动、开展情况等的商讨及防汛抗旱会议的召开，预算3.5万；拟召开信访积案化解会议，共5次，人数12人/次，内容为信访积案情况汇报、讨论化解方案等，预算1万；拟召开疫情防控会议，共8次，人数202人/次，内容为负责本项工作的村镇干部对疫情防控情况汇报、防控工作安排等，预算2.5万。召开六零创建工作会议，内容为六零创建工作的各项任务安排，预算2.5万元。；培训费预算10万元，拟召开村民积分考核平台管理人员业务培训，人数68人，内容为村民积分考核平台的操作流程，预算2万；拟开展社会治理业务培训，人数75人，内容为六零创建及社会治理工作的经验总结等，预算2万；拟开展疫情防控专业技能培训，人数198人，内容为疫情防控工作重点难点概述、防控专业技能等，预算2万；拟开展消防应急安全知识培训，人数120人，内容为消防应急安全基础知识的宣讲传播、村民消防应急安全知识手册的发放等，预算2万；拟开展防返贫监测信息操作员培训，人数56人，内容为防返贫监测与帮扶管理平台的操作流程，预算1万。拟举办“学党史、颂党恩、跟党走”主题演讲，经费预算1万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，拟举办3.8妇女节活动，经费预算3万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,853.21万元，其中，基本支出1,851.71万元，项目支出1.5万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
