2021年度洞口县财政局部门决算 _ 财政预决算

2021年度洞口县财政局部门决算

索引号：4305250009/2023-30712	所属主题：	发文日期：2022-07-15 11:25
发布机构：洞口县	公开方式：主动公开	公开范围：社会公开

2021年度洞口县财政局部门决算

第一部分洞口县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分洞口县财政局概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县、乡（镇、管理区），政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县长人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进县直管县财政体制改革。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责除县政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施全县会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十四）负责全县财政投资评审中心。

（十五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数103人，实有人数178人，其中在职人数102人，退休人数76人。内设股室21个（含2个正科级单位），分别为：办公室（税政法规股）、预算股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、会计股、资产管理股、财政监督股、人事教育股、信息股、综合规划股（洞口县津贴补贴工作办公室）、财政投资评审中心、绩效管理股、金融股（PPP办公室）、国库股、乡财股（农村综合改革办公室）、政府债务股、政府采购股。

（二）决算单位构成

洞口县财政局2021年部门决算汇总单位构成包括：1、洞口县财政局本级；2、国库集中支付中心；3、财政事务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：洞口县财政局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,869.20	一、一般公共服务支出	32	1,844.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	0.99
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	13.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,869.20	本年支出合计	58	1,869.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,869.20	总计	62	1,869.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：洞口县财政局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,869.20	1,869.20
201	一般公共服务支出	1,844.93	1,844.93
20106	财政事务	1,834.82	1,834.82
2010601	行政运行	1,641.40	1,641.40
2010603	机关服务	63.98	63.98
2010608	财政委托业务支出	13.71	13.71
2010699	其他财政事务支出	115.72	115.72
20132	组织事务	0.12	0.12
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
205	教育支出	5.27	5.27
20504	成人教育	5.27	5.27
2050499	其他成人教育支出	5.27	5.27
210	卫生健康支出	0.99	0.99
21004	公共卫生	0.99	0.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99
213	农林水支出	13.00	13.00
21307	农村综合改革	3.00	3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00
2130804	创业担保贷款贴息	10.00	10.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00
22201	粮油物资事务	5.00	5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：洞口县财政局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,869.20	1,869.20
201	一般公共服务支出	1,844.93	1,844.93
20106	财政事务	1,834.82	1,834.82
2010601	行政运行	1,641.40	1,641.40
2010603	机关服务	63.98	63.98
2010608	财政委托业务支出	13.71	13.71
2010699	其他财政事务支出	115.72	115.72
20132	组织事务	0.12	0.12
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
205	教育支出	5.27	5.27
20504	成人教育	5.27	5.27
2050499	其他成人教育支出	5.27	5.27
210	卫生健康支出	0.99	0.99
21004	公共卫生	0.99	0.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99
213	农林水支出	13.00	13.00
21307	农村综合改革	3.00	3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00
2130804	创业担保贷款贴息	10.00	10.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00
22201	粮油物资事务	5.00	5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：洞口县财政局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,869.20	一、一般公共服务支出	33	1,844.93	1,844.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	5.27	5.27
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	0.99	0.99
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	13.00	13.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,869.20	本年支出合计	59	1,869.20	1,869.20
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,869.20	总计	64	1,869.20	1,869.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：洞口县财政局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,869.20	1,869.20
201	一般公共服务支出	1,844.93	1,844.93
20106	财政事务	1,834.82	1,834.82
2010601	行政运行	1,641.40	1,641.40
2010603	机关服务	63.98	63.98
2010608	财政委托业务支出	13.71	13.71
2010699	其他财政事务支出	115.72	115.72
20132	组织事务	0.12	0.12
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
205	教育支出	5.27	5.27
20504	成人教育	5.27	5.27
2050499	其他成人教育支出	5.27	5.27
210	卫生健康支出	0.99	0.99
21004	公共卫生	0.99	0.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99
213	农林水支出	13.00	13.00
21307	农村综合改革	3.00	3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00
2130804	创业担保贷款贴息	10.00	10.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00
22201	粮油物资事务	5.00	5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：洞口县财政局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,291.63	302	商品和服务支出	502.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	309.61	30201	办公费	55.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	382.72	30202	印刷费	22.90	30702	国外债务付息
30103	奖金	186.09	30203	咨询费		310	资本性支出	16.46
30106	伙食补助费	71.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.13	30206	电费	24.46	31003	专用设备购置	11.30
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	51.44	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费	42.08	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.41	30211	差旅费	132.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	138.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	31.84	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	58.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.79	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	47.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	11.76	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.50	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	21.43	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.12	30229	福利费	13.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.03
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	133.91
人员经费合计		1,349.90	公用经费合计					519.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：洞口县财政局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6					6.00	5.79					5.79
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：洞口县财政局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金，故本表格数据为0。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：洞口县财政局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营，故本表格数据为0。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,869.2万元。与上一年度相比，收、支总计各减少23.72万元，下降1.25%。主要是因为人员减少引起单位收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,869.2万元，其中：财政拨款收入1,869.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,869.2万元，其中：基本支出1,869.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,869.2万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.72万元，下降1.25%。主要是因为人员减少引起财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,869.2万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少23.72万元，下降1.25%。主要是因为人员调离和退休引起财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,869.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,844.93万元，占98.7%；教育支出5.27万元，占0.28%；卫生健康支出0.99万元，占0.05%；农林水支出13万元，占0.7%；粮油物资储备支出5万元，占0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1106.78万元，支出决算数为1,869.2万元，完成年初预算的168.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为1025.78万元，支出决算为1,641.4万元，完成年初预算的160.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政事务行政运行支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为63.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关服务支出增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为13.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政委托业务支出增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为81.00万元，支出决算为115.72万元，完成年初预算的142.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他财政事务支出增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他组织事务支出增加。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出增加。

7、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他成人教育支出增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理支出增加。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创业担保贷款贴息支出增加。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他粮油物资事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,869.2万元，其中：人员经费1,349.9万元，占基本支出的72.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费519.3万元，占基本支出的27.78%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.79万元，完成预算的96.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.79万元，完成预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，减少接待费用支出，与上年相比增加4万元，增长223.46%，增长的主要原因是上级部门正常检查工作增加引起接待费用增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.79万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.79万元，全年共接待来访团组115个、来宾1,446人次，主要是上级主管部门检查工作和正常业务来往发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

洞口县财政局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

洞口县财政局2021年度机关运行经费支出519.3万元，比上一年决算数增加106.55万元，增长25.81%。主要原因是：机关运行费用增加。

十、一般性支出情况

2021年度洞口县财政局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

洞口县财政局2021年度政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，洞口县财政局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

洞口县财政局2021年整体支出绩效评价报告

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2021年度洞口县财政局部门决算

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