2022年度洞口县审计局部门预算公开说明
2022年度洞口县审计局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、主管全县审计工作。
2、贯彻执行中央、省、市关于审计工作的方针政策和法律法规，拟定我县审计计划、制定审计业务制度并监督执行。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
3、向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。
4、直接审计各乡镇人民政府(含管理区)及县直各部门财政财务收支、县人民政府投资和以县人民政府投资为主的国家建设项目，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。
5、按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6、组织实施上级部门授权的行业审计、专项审计及专项审计调查。
7、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
洞口县审计局机关下设：办公室、法规审理与计划统计执行股、财政金融与社会保障审计股、行政事业与企业审计股、农业农村与资源环境审计股、固定资产投资与重大项目审计股、经济责任审计股、政策跟踪与电子数据审计股等8个股室，下辖2个副科级单位（不独立核算）：洞口县经济责任审计中心和洞口县固定资产投资审计站。洞口县审计局单位行政编制人数12人，事业编制人数18人（其中：参公事业编4人），工勤编制1人。实有人数56人，其中在职41人，退休15人。
二、部门预算单位构成
洞口县审计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算439.22万元，其中，一般公共预算拨款收入439.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少107.71万元，主要原因是按要求调减。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算439.22万元，其中：一般公共服务支出345.13万元；社会保障和就业支出43.71万元；卫生健康支出20.15万元；住房保障支出30.22万元。支出较去年减少107.71万元，主要原因是按要求调减。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算439.22万元，其中：基本支出435.22万元，占比99.09%，项目支出4万元，占比0.91%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数435.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出383.83万元,其中：基本工资161.66万元，津贴补贴90.2万元，奖金13.47万元，绩效工资24.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.3万元，职工基本医疗保险缴费20.15万元，其他社会保障缴费3.42万元，住房公积金30.22万元。其他工资福利支出0.22万元。
2、一般商品和服务支出51.39万元，其中：办公费11万元，印刷费2万元，水费1万元，电费6万元，物业管理费8万元，差旅费7万元，维修(护)费2万元，培训费1万元，公务接待费3万元，工会经费5.04万元，福利费5.35万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：经济责任审计经费支出4万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出51.39万元，比上年预算减少18.43万元，下降26.4%，主要原因是按要求调减。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数40人，内容为审计相关业务知识；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额25万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为439.22万元，其中，基本支出435.22万元，项目支出4万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
