2022年度中共洞口县委政法委员会部门预算公开说明
2022年度中共洞口县委政法委员会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部暑，并督促贯彻落实。
2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。
3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
5、组织、指导、协调和督促检查社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。
6、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。
7、协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。
8、会同有关部门查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。
9、承办县委、县政府和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有编制人数26人，实有人数25人。内设股室6个（含0个副科级单位），分别为：办公室（政策研究和宣传教育室）、政工室、综治督导和基层社会治理室（扫黑除恶指导室）、维稳指导室、反邪教协调室和执法监督室。
二、部门预算单位构成
中共洞口县委政法委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算302.1万元，其中，一般公共预算拨款收入302.1万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少1.26万元，主要原因是人员有异动。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算302.1万元，其中：一般公共服务支出240.64万元；社会保障和就业支出28.51万元；卫生健康支出13.18万元；住房保障支出19.77万元。支出较去年减少1.26万元，主要原因是人员有异动。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算302.1万元，其中：基本支出302.1万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数302.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出268.38万元,其中：基本工资109.79万元，津贴补贴65.93万元，奖金9.15万元，绩效工资22万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.37万元，职工基本医疗保险缴费13.18万元，其他社会保障缴费2.14万元，住房公积金19.77万元。其他工资福利支出0.05万元。
2、一般商品和服务支出32.87万元，其中：办公费18万元，印刷费2万元，水费0.2万元，电费1万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，会议费0.1万元，公务接待费2万元，工会经费3.3万元，福利费4.57万元，其他交通费用0.02万元，其他商品和服务支出0.98万元。
3、对个人和家庭的补助支出0.85万元，其中：其他对个人和家庭的补助0.85万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出32.87万元，比上年预算减少11.16万元，下降25.35%，主要原因是办公经费减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.1万元，拟召开全县政法工作会议，人数200人，内容为部署全县政法工作；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为302.1万元，其中，基本支出302.1万元，项目支出0万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
