2022年度中共洞口县委办公室部门预算公开说明
2022年度中共洞口县委办公室部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责县委会议的准备和组织协调工作，负责县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。
2、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委决策提出建议、预案和依据。
3、负责县委文件和县委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责档案管理、文书处理工作。
4、负责党内规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。
5、研究、审核县委各部门、县直各单位党委（党组）、各乡镇（街道、管理区）党（工）委向县委的请示、报告，提出处理意见报县委领导同志审批。
6、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。
7、及时、准确、全面地向县委及上级报送信息，反映有关动态。
8、负责中央、省委、市委、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
9、负责县委及县委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。
10、组织、协调、指导全县绩效考核评估工作，负责县绩效考核评估委员会办公室的日常工作。
11、负责全县外事、港澳工作的发展规划；重要外宾、重要港澳同胞的因公来访接待；负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳事件；负责全县因公出国、赴港澳等有关工作。
12、负责全县对台经贸、交流合作、来访接待以及对台联络的组织、指导、协调、检查、督促，负责因公赴台审核报批、涉台事件处理等工作。
13、负责全县党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全县党史研究政策法规的落实，负责全县档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。
14、负责管理全县接待工作；负责全县的重要公务接待活动和县主要领导外出公务活动的联络服务。
15、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各单位和乡镇（街道、管理区）向县委反映的重要问题。
16、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；承担县委密码工作领导小组办公室日常工作；负责全县保密工作的规划、宣传教育、组织指导协调、检查监督和失泄密事件查处工作；负责全县党委系统信息化建设、应用、服务和管理；负责全县电子政务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理；负责全县电子文件管理工作；协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设前置审查工作。
17、负责组织拟定全县机关事务管理工作的有关政策、规章制度并监督实施；指导全县后勤体制改革工作；会同有关部门推进全县节约型机关建设；统筹负责和指导监督全县党政机关办公用房及公务用车的管理工作；负责县直机关政府集中采购的组织实施；负责全县大型活动、重要会议预算编制和经费的使用管理工作。
18、负责县委全面深化改革委员会办公室日常工作。负责县委财经委员会办公室日常工作。负责县委外事工作委员会办公室日常工作。
19、管理县档案馆，归口管理县委党史和地方志研究室、县机关事务服务中心。
20、完成县委和县委领导同志交办的其他任务。
（二）机构设置
中共洞口县委办公室下设：秘书组、县委总值班室、法规组、综合调研组、信息组、督查室、政工组、机要保密办公室、内网专用通信办公室、外事港澳对台办公室等10个组室。中共洞口县委办公室行政编制人数41人，事业编制人数7人。实有人数84人，其中在职44人，退休40人。
二、部门预算单位构成
中共洞口县委办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算566.38万元，其中，一般公共预算拨款收入566.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少25.6万元，主要原因是人员减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算566.38万元，其中：一般公共服务支出459.78万元；社会保障和就业支出49.46万元；卫生健康支出22.86万元；住房保障支出34.29万元。支出较去年减少25.6万元，主要原因是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算566.38万元，其中：基本支出497.88万元，占比87.91%，项目支出68.5万元，占比12.09%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数497.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出430.54万元,其中：基本工资188.92万元，津贴补贴112.62万元，奖金15.74万元，绩效工资6.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.72万元，职工基本医疗保险缴费22.86万元，其他社会保障缴费3.74万元，住房公积金34.29万元。其他工资福利支出0.05万元。
2、一般商品和服务支出60.03万元，其中：办公费18万元，印刷费4万元，水费1.5万元，电费2.1万元，取暖费0.6万元，差旅费12万元，公务接待费4.8万元，劳务费1万元，工会经费5.71万元，福利费8.32万元，公务用车运行维护费2万元。
3、对个人和家庭的补助支出7.31万元，其中：其他对个人和家庭的补助7.31万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算68.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：常委值班室专项经费支出12万元；督查室专项经费支出17.5万元；机要通讯经费支出4万元；绩效考核评估经费支出5万元；取消文印收费补贴支出20万元；外事台办工作经费支出10万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出60.03万元，比上年预算减少24.85万元，下降29.27%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，主要原因是厉行节约，从严控制车辆运行费用。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.8万元，主要是厉行节约，从严控制公务接待。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额25万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为566.38万元，其中，基本支出497.88万元，项目支出68.5万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
