2022年度洞口县科技和工业信息化局部门预算公开说明
2022年度洞口县科技和工业信息化局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家和省、市有关科技、工业和信息化的方针政策和法律法规；起草科技、工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。
2、）组织实施县科技重大专项和县级科技计划工作。组织县科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施市级以上科技重大专项工作，协调县科技重大专项与市级以上科技重大专项的衔接与配套；负责组织制定和实施应用基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等全县各类县级科技计划和重大科技工程计划；负责市级以上相关科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
3、牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟定科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
4、牵头组织协调促进全县产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推进企业技术创新体系建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全县技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。
5、主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。组织实施县高新技术产业化重大项目；指导和推荐高新技术企业、高新技术产品、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关认定工作；指导并推动高新技术企业创新发展。
6、负责本部门及归口管理单位的县级科技经费预决算和经费使用的监督管理；负责制定并会同有关部门实施全县科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
7、负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
8、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化；承担县加速推进新型工业化领导小组的日常工作。
9、负责推动软件业和信息服务业的发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
10、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全县生态建设规划；参与协调工业环境保护。
（二）机构设置
本单位共有编制22个，实有人数92人，其中在职38人，退休54人。内设股室9个，分别为：运行股；投资规划股；科技管理股；高薪技术与财务股；政工股；信息化管理股；产业政策法规股；节能综合利用与安全股；办公室等。
二、部门预算单位构成
洞口县科技和工业信息化局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算476.06万元，其中，一般公共预算拨款收入476.06万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少33.69万元，主要原因是机关运行经费的压缩。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算476.06万元，其中：科学技术支出341.57万元；社会保障和就业支出39.29万元；卫生健康支出68.08万元；住房保障支出27.12万元。支出较去年减少33.69万元，主要原因是机关运行经费的压缩。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算476.06万元，其中：基本支出396.62万元，占比83.31%，项目支出79.44万元，占比16.69%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数396.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出329.29万元,其中：基本工资142.39万元，津贴补贴39.82万元，奖金11.87万元，绩效工资50.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.16万元，职工基本医疗保险缴费18.08万元，其他社会保障缴费3.13万元，住房公积金27.12万元。其他工资福利支出0.13万元。
2、一般商品和服务支出50.64万元，其中：办公费21万元，水费1万元，电费2万元，差旅费12万元，公务接待费2万元，工会经费4.52万元，福利费8.12万元。
3、对个人和家庭的补助支出16.69万元，其中：其他对个人和家庭的补助16.69万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算79.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：民营企业党建指导员费用支出29.44万元；未改制困难企业退休职工医疗补助支出50万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出50.64万元，比上年预算减少10.44万元，下降17.08%，主要原因是机关运行经费的压缩。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是机关运行经费的压缩。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额48.64万元，其中，货物类采购预算48.64万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为476.06万元，其中，基本支出396.62万元，项目支出79.44万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
