2022年度洞口县教育局部门预算公开说明
2022年度洞口县教育局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全县教育改革与发展战略和规划，并组织实施。 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
2、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育有关教材，全面实施素质教育。
3、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。综合管理全县的中等专业教育、职业技术教育、成人高等教育、民办教育和继续教育工作，及社会力量办学的行政管理和教学业务工作；协助有关部门办好在洞口县的其他中等专业学校；指导、协调各乡镇(街道、管理区)和各部门的有关教育工作。
4、统筹管理本部门教育经费，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况，按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款，指导、管理全县资助经济困难学生工作，指导和组织实施教育系统内部审计工作。
5、指导各级各类学校的意识形态、精神文明建设、德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作，指导全县教育系统的党建、宣传、统战和群团工作，指导和协调教育系统的稳定工作，负责本行业、领域的安全生产监督管理工作。
6、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教 师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，会同有关部门研究制定县内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。
7、统筹管理及组织全县中小学招生考试工作；负责制定中专学校、职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。组织、指导全县教育督导工作。组织和协助省、市对各类教育(学校)的督导与评估。
8、统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
9、负责全县教育系统干部管理工作，指导全县教育系统干部思想教育及有关培训工作。
10、管理县教育基金会及教育系统对外交流、援助与合作工作；指导与教育有关的学会、协会、基金会等社团组织的工作。
11、落实好乡村振兴的相关政策，统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。
（二）机构设置
本部门共有编制人数40人，行政编制人数18人，事业编制人数 17人,工勤编制5 人。实有人数109人，其中在职40人，退休 69人。根据职能职责，设置以下机构：办公室（政策法规股）、教育督导室、政工股（洞口县高校毕业生就业办公室）、教师工资股（洞口县语言文字工作委员会办公室）、基础教育股、职业教育与成人教育股、计划财务股、学校基建股、安全保卫股（信访办）、教育教学管理站、学生资助中心、阳光服务中心、勤管站、工会、基金会、招生办。
二、部门预算单位构成
洞口县教育局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算560.53万元，其中，一般公共预算拨款收入560.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少12.98万元，主要原因是人员相比去年减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算560.53万元，其中：教育支出439.13万元；社会保障和就业支出61.31万元；卫生健康支出24.04万元；住房保障支出36.05万元。支出较去年减少12.98万元，主要原因是人员减少因而支出预算比去年减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算560.53万元，其中：基本支出511.53万元，占比91.26%，项目支出49万元，占比8.74%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数511.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出444.35万元,其中：基本工资212.45万元，津贴补贴53.89万元，奖金17.7万元，绩效工资48.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.07万元，职工基本医疗保险缴费24.04万元，其他社会保障缴费3.61万元，住房公积金36.05万元。其他工资福利支出0.13万元。
2、一般商品和服务支出57.55万元，其中：办公费10万元，印刷费2万元，水费3万元，电费7万元，差旅费6万元，公务接待费3万元，专用材料费3万元，劳务费6万元，工会经费6.01万元，福利费11.54万元。
3、对个人和家庭的补助支出9.63万元，其中：其他对个人和家庭的补助9.63万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算49万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育基金会经费支出25万元；校车服务管理工作经费支出24万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出57.55万元，比上年预算减少6.82万元，下降10.6%，主要原因是机关差旅费等运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额54.55万元，其中，货物类采购预算48.55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为560.53万元，其中，基本支出511.53万元，项目支出49万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
