2022年度洞口县民兵武器装备仓库和训练基地管理站部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出情况 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出情况 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费情况 

（二）“三公”经费预算情况 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标情况 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、加强县民兵武器装备仓库管理，保障民兵完成作战、执勤、训练等项任务。 

2、民兵武器装备仓库，是指配备给民兵使用和储存的武器、弹药和军事技术器材。 

3、民兵武器装备管理工作的基本任务是保证民兵武器装备经常处于良好的技术状态，防止发生丢失、被盗等事故，确保安全，保障民兵能随时用于执行任务。 

4、地方各级人民政府必须加强对民兵武器装备管理工作的领导，督促有关单位做好民兵武器装备管理工作。 地方各级人民政府有关部门，应当协助军事机关做好民兵武器装备管理工作，解决有关问题。 

5、民兵武器装备仓库管理，应当贯彻艰苦奋斗、勤俭建军的方针，实行管理科学化、制度化，管好现有武器装备，立足于民兵使用现有武器装备完成各项任务。 

6、遵守民兵武器装备管理法规和规章制度;熟悉民兵武器装备性能，做到会使用、会保养、会检查、会排除一般故障;保守民兵武器装备秘密;做好民兵武器装备的安全和防止事故工作;看管和使用民兵武器装备的其他有关职责。 

7、民兵武器装备的配备、补充、调整、动用、封存等组织计划工作，由军事机关司令部门负责。 

8、民兵武器装备的储存保管、技术鉴定、维护修理等技术管理工作，按照职责分工，由军事机关的司令部门或者装备技术部门负责。 

9、民兵武器装备的配备与补充，由总参谋部统一规划。战区、省军区、军分区和县人民武装部，根据上级的规划，制定本地区的配备与补充计划，并组织实施。 

10、民兵武器装备的配备，应当根据基干民兵的组建计划和战备、执勤、训练等项任务的需要，做到保障重点，合理布局。 

11、民兵武器装备的调整，按照管辖范围，分别由县人民武装部、军分区、省军区、战区批准;超出管辖范围的，由上级军事机关批准;调出民兵系统的，由中央军委联合参谋部批准。 

12、民兵武器装备的制造、装配、接收、购置，必须经中央军委联合参谋部批准。 

13、完成上级赋予的其他任务。 

（二）机构设置 

本部门共有编制人数9人，实有人数9人。内设股室3个（含0个副科级单位），分别为：政工室、财务室、保管室。 

二、部门预算单位构成 

洞口县民兵武器装备仓库和训练基地管理站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算77.36万元，其中，一般公共预算拨款收入77.36万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加8.64万元，主要原因是工资提高。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算77.36万元，其中：国防支出58.9万元；社会保障和就业支出8.76万元；卫生健康支出3.88万元；住房保障支出5.82万元。支出较去年增加8.64万元，主要原因是工资提高。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算77.36万元，其中：基本支出77.36万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数77.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中： 

1、工资福利支出69.37万元,其中：基本工资28.69万元，奖金2.39万元，绩效工资19.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.76万元，职工基本医疗保险缴费3.88万元，其他社会保障缴费1万元，住房公积金5.82万元。其他工资福利支出0.04万元。    

2、一般商品和服务支出7.99万元，其中：办公费2万元，水费0.5万元，电费0.5万元，差旅费3.3万元，工会经费0.97万元，福利费0.72万元。 

3、对个人和家庭的补助支出0万元。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出7.99万元，比上年预算增加0.94万元，增长13.29%，主要原因是工资提高。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.8万元，主要是节约开支。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为77.36万元，其中，基本支出77.36万元，项目支出0万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

第二部分 2022年部门预算表 

21　123001 洞口县民兵武器装备仓库和训练基地管理站部门预算公开表