2022年度洞口县疾病预防控制中心部门预算公开说明
2022年度洞口县疾病预防控制中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训.
6、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
7、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情.
8、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
9、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
10、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）机构设置
本部门共有事业编制人数72人。实有人数67人，内设股室9个（含0个副科级单位）， 分别为：办公室，财务室，门诊，检验室 ，免疫规划，慢病及健康教育，应急办，卫生监测股，性艾股。
二、部门预算单位构成
洞口县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算875.92万元，其中，一般公共预算拨款收入795.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入80万元。收入较去年增加110.37万元，主要原因是提高业务收入。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算875.92万元，其中：社会保障和就业支出72.38万元；卫生健康支出756.43万元；住房保障支出47.1万元。支出较去年增加110.37万元，主要原因是卫生健康支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算875.92万元，其中：基本支出671.22万元，占比76.63%，项目支出204.7万元，占比23.37%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数671.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出600.92万元,其中：基本工资247.29万元，津贴补贴36.22万元，奖金20.61万元，绩效工资145.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.8万元，职工基本医疗保险缴费31.4万元，其他社会保障缴费9.59万元，住房公积金47.1万元。其他工资福利支出0.72万元。
2、一般商品和服务支出65.3万元，其中：办公费5万元，印刷费5万元，水费4万元，电费4万元，维修(护)费3万元，专用材料费25.2万元，工会经费7.85万元，福利费9.25万元，公务用车运行维护费2万元。
3、对个人和家庭的补助支出5万元，其中：其他对个人和家庭的补助5万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算204.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疾控中心专项经费支出11.9万元；健康体检发证、卫生检查支出80万元；突发性公共卫生事件及传染病应急处置、慢性非传染性疾病综合防控示范县创建工作经费支出2.8万元；一类疫苗接种专项经费支出110万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出65.3万元，比上年预算增加9.1万元，增长16.2%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，主要原因是严格控制。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1900万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1890万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为875.92万元，其中，基本支出671.22万元，项目支出204.7万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
