2021年度洞口县古楼乡人民政府部门决算 _ 财政预决算

2021年度洞口县古楼乡人民政府部门决算

索引号：4305250009/2023-30698	所属主题：	发文日期：2022-07-15 10:42
发布机构：洞口县	公开方式：主动公开	公开范围：社会公开

2021年度洞口县古楼乡人民政府部门决算

第一部分洞口县古楼乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分洞口县古楼乡人民政府概况

一、部门职责

（一）（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展。

（二）（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）（6）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（七）（7）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（八）（8）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（九）（9）保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十）（10）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（十一）（11）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）（12）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数59人，实有人数59人，其中在职51人，退休8人。内设股室12个（含0个副科级单位），分别是党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人管理站）。

（二）决算单位构成

洞口县古楼乡人民政府为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为洞口县古楼乡人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：洞口县古楼乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,119.94	一、一般公共服务支出	32	935.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.16
	10		十、节能环保支出	41	13.12
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	148.89
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.04
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,119.94	本年支出合计	58	1,119.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,119.94	总计	62	1,119.94
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：洞口县古楼乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,119.94	1,119.94
201	一般公共服务支出	935.73	935.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.23	893.23
2010301	行政运行	579.24	579.24
2010302	一般行政管理事务	144.98	144.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.01	169.01
20105	统计信息事务	4.09	4.09
2010502	一般行政管理事务	4.09	4.09
20106	财政事务	2.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00
20123	民族事务	3.00	3.00
2012304	民族工作专项	3.00	3.00
20129	群众团体事务	3.41	3.41
2012906	工会事务	1.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.41	2.41
20134	统战事务	30.00	30.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	30.00
204	公共安全支出	0.50	0.50
20402	公安	0.50	0.50
2040221	特别业务	0.50	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50
20701	文化和旅游	1.50	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16
21099	其他卫生健康支出	3.16	3.16
2109999	其他卫生健康支出	3.16	3.16
211	节能环保支出	13.12	13.12
21104	自然生态保护	13.12	13.12
2110402	农村环境保护	13.12	13.12
213	农林水支出	148.89	148.89
21301	农业农村	85.06	85.06
2130199	其他农业农村支出	85.06	85.06
21302	林业和草原	4.99	4.99
2130299	其他林业和草原支出	4.99	4.99
21305	扶贫	28.34	28.34
2130599	其他扶贫支出	28.34	28.34
21307	农村综合改革	30.50	30.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.50	4.50
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00
214	交通运输支出	10.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00
2140104	公路建设	10.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	3.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.04	0.04
22402	消防事务	0.04	0.04
2240204	消防应急救援	0.04	0.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：洞口县古楼乡人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,119.94	1,119.94
201	一般公共服务支出	935.73	935.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.23	893.23
2010301	行政运行	579.24	579.24
2010302	一般行政管理事务	144.98	144.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.01	169.01
20105	统计信息事务	4.09	4.09
2010502	一般行政管理事务	4.09	4.09
20106	财政事务	2.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00
20123	民族事务	3.00	3.00
2012304	民族工作专项	3.00	3.00
20129	群众团体事务	3.41	3.41
2012906	工会事务	1.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.41	2.41
20134	统战事务	30.00	30.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	30.00
204	公共安全支出	0.50	0.50
20402	公安	0.50	0.50
2040221	特别业务	0.50	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50
20701	文化和旅游	1.50	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16
21099	其他卫生健康支出	3.16	3.16
2109999	其他卫生健康支出	3.16	3.16
211	节能环保支出	13.12	13.12
21104	自然生态保护	13.12	13.12
2110402	农村环境保护	13.12	13.12
213	农林水支出	148.89	148.89
21301	农业农村	85.06	85.06
2130199	其他农业农村支出	85.06	85.06
21302	林业和草原	4.99	4.99
2130299	其他林业和草原支出	4.99	4.99
21305	扶贫	28.34	28.34
2130599	其他扶贫支出	28.34	28.34
21307	农村综合改革	30.50	30.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.50	4.50
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00
214	交通运输支出	10.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00
2140104	公路建设	10.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	3.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.04	0.04
22402	消防事务	0.04	0.04
2240204	消防应急救援	0.04	0.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：洞口县古楼乡人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,119.94	一、一般公共服务支出	33	935.73	935.73
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	0.50	0.50
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.50	1.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.00	2.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.16	3.16
	10		十、节能环保支出	42	13.12	13.12
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	148.89	148.89
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.04	0.04
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,119.94	本年支出合计	59	1,119.94	1,119.94
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,119.94	总计	64	1,119.94	1,119.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：洞口县古楼乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,119.94	1,119.94
201	一般公共服务支出	935.73	935.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.23	893.23
2010301	行政运行	579.24	579.24
2010302	一般行政管理事务	144.98	144.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.01	169.01
20105	统计信息事务	4.09	4.09
2010502	一般行政管理事务	4.09	4.09
20106	财政事务	2.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00
20123	民族事务	3.00	3.00
2012304	民族工作专项	3.00	3.00
20129	群众团体事务	3.41	3.41
2012906	工会事务	1.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.41	2.41
20134	统战事务	30.00	30.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	30.00
204	公共安全支出	0.50	0.50
20402	公安	0.50	0.50
2040221	特别业务	0.50	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50
20701	文化和旅游	1.50	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16
21099	其他卫生健康支出	3.16	3.16
2109999	其他卫生健康支出	3.16	3.16
211	节能环保支出	13.12	13.12
21104	自然生态保护	13.12	13.12
2110402	农村环境保护	13.12	13.12
213	农林水支出	148.89	148.89
21301	农业农村	85.06	85.06
2130199	其他农业农村支出	85.06	85.06
21302	林业和草原	4.99	4.99
2130299	其他林业和草原支出	4.99	4.99
21305	扶贫	28.34	28.34
2130599	其他扶贫支出	28.34	28.34
21307	农村综合改革	30.50	30.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.50	4.50
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00
214	交通运输支出	10.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00
2140104	公路建设	10.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	3.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.04	0.04
22402	消防事务	0.04	0.04
2240204	消防应急救援	0.04	0.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：洞口县古楼乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	631.35	302	商品和服务支出	399.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	118.50	30201	办公费	43.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	115.76	30202	印刷费	7.93	30702	国外债务付息
30103	奖金	65.21	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	146.65	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.84	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	30208	取暖费	0.07	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备
30113	住房公积金	81.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.42	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	15.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	89.24	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.85	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	8.92	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	77.15	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	89.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	90.61	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	96.74	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.93	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	49.17
人员经费合计		720.59	公用经费合计					399.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：洞口县古楼乡人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24		4.00		4.00	20.00	12.84		3.93		3.93	8.92
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：洞口县古楼乡人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：洞口县古楼乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,119.94万元。与上一年度相比，收、支总计各增加413.41万元，增长58.51%。主要是因为工作次数开展增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,119.94万元，其中：财政拨款收入1,119.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,119.94万元，其中：基本支出1,119.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,119.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加413.41万元，增长58.51%。主要是因为各项工作增加，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,119.94万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加413.41万元，增长58.51%。主要是因为各项工作增加，导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,119.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出935.73万元，占83.57%；公共安全支出0.5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.13%；社会保障和就业支出2万元，占0.18%；卫生健康支出3.16万元，占0.28%；节能环保支出13.12万元，占1.17%；农林水支出148.89万元，占13.29%；交通运输支出10万元，占0.89%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.45%；灾害防治及应急管理支出0.04万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为562.39万元，支出决算数为1,119.94万元，完成年初预算的199.14%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为560.89万元，支出决算为579.24万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为144.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为169.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为1.00万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

10、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0.50万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为13.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为85.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为28.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

23、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

24、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

25、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,119.94万元，其中：人员经费720.59万元，占基本支出的64.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费399.34万元，占基本支出的35.66%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为12.84万元，完成预算的53.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为8.92万元，完成预算的44.6%，决算数小于预算数的主要原因是比预算公务接待减少，与上年相比增加8.82万元，增长8,820%，增长的主要原因是比上年公务接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.93万元，完成预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费较预算减少，与上年相比增加2.53万元，增长180.71%，增长的主要原因是下村次数增加，公车运行维护费较去年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.92万元，占69.39%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.93万元，占30.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.92万元，全年共接待来访团组178个、来宾2,227人次，主要是各项工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.93万元，其中：公务用车购置费0万元，乡政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.93万元，主要是公车加油，运行维护等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

洞口县古楼乡人民政府2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

洞口县古楼乡人民政府2021年度机关运行经费支出399.34万元，比上一年决算数增加276.27万元，增长224.48%。主要原因是：各项工作增加，导致支出增加。

十、一般性支出情况

2021年度洞口县古楼乡人民政府开支会议费0.18万元，用于召开20次会议，人数30人，内容为上级布置工作的研究和部署；开支培训费3.85万元，用于开展20次培训，人数为30人，内容为各项工作业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

洞口县古楼乡人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，洞口县古楼乡人民政府共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展下村工作；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

洞口县古楼乡2021年度整体支出绩效自评报告

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2021年度洞口县古楼乡人民政府部门决算

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