2021年度洞口县山门镇人民政府部门决算 _ 财政预决算

2021年度洞口县山门镇人民政府部门决算

索引号：4305250009/2023-30690	所属主题：	发文日期：2022-07-15 10:25
发布机构：洞口县	公开方式：主动公开	公开范围：社会公开

2021年度洞口县山门镇人民政府部门决算

第一部分洞口县山门镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分洞口县山门镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（七）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（八）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（九）保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（十一）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位共有编制数124人，其中行政编制人数40人，工勤人员2人，事业编制人数82人。实有人数172人，其中在职126人(含农机差额人员3人，企业办差额人员1人)，退休46人（含企业办差额退休人员1人），精减人员1人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆1辆。下设六办三中心一大队一站一所等12个股室，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、自然资源和生态办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、财政所。

（二）决算单位构成

洞口县山门镇人民政府为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为洞口县山门镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：洞口县山门镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,919.76	一、一般公共服务支出	32	2,508.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.58
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.00
	9		九、卫生健康支出	40	35.63
	10		十、节能环保支出	41	88.20
	11		十一、城乡社区支出	42	18.50
	12		十二、农林水支出	43	119.02
	13		十三、交通运输支出	44	4.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	93.53
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	28.00
	23		二十三、其他支出	54	1.20
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,920.76	本年支出合计	58	2,920.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,920.76	总计	62	2,920.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：洞口县山门镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,920.76	2,920.76
201	一般公共服务支出	2,508.59	2,508.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,457.60	2,457.60
2010301	行政运行	1,430.28	1,430.28
2010302	一般行政管理事务	935.85	935.85
2010308	信访事务	3.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.47	88.47
20105	统计信息事务	35.18	35.18
2010502	一般行政管理事务	34.69	34.69
2010599	其他统计信息事务支出	0.49	0.49
20106	财政事务	2.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00
2012906	工会事务	1.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	3.82	3.82
2013299	其他组织事务支出	3.82	3.82
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
204	公共安全支出	0.58	0.58
20402	公安	0.58	0.58
2040221	特别业务	0.58	0.58
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50
20701	文化和旅游	6.50	6.50
2070109	群众文化	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00
210	卫生健康支出	35.63	35.63
21004	公共卫生	0.25	0.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25
21099	其他卫生健康支出	35.38	35.38
2109999	其他卫生健康支出	35.38	35.38
211	节能环保支出	88.20	88.20
21101	环境保护管理事务	18.92	18.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.92	18.92
21104	自然生态保护	69.27	69.27
2110402	农村环境保护	69.27	69.27
212	城乡社区支出	18.50	18.50
21201	城乡社区管理事务	9.00	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00
21299	其他城乡社区支出	1.50	1.50
2129999	其他城乡社区支出	1.50	1.50
213	农林水支出	119.02	119.02
21301	农业农村	5.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00
21305	扶贫	11.52	11.52
2130502	一般行政管理事务	0.77	0.77
2130599	其他扶贫支出	10.75	10.75
21307	农村综合改革	102.50	102.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00	39.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.00	3.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.50	55.50
214	交通运输支出	4.00	4.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	93.53	93.53
22001	自然资源事务	93.53	93.53
2200106	自然资源利用与保护	93.53	93.53
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00
22402	消防事务	14.00	14.00
2240204	消防应急救援	11.00	11.00
2240299	其他消防事务支出	3.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00
229	其他支出	1.20	1.20
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00
22999	其他支出	0.20	0.20
2299999	其他支出	0.20	0.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：洞口县山门镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,920.76	2,703.65	217.11
201	一般公共服务支出	2,508.59	2,508.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,457.60	2,457.60
2010301	行政运行	1,430.28	1,430.28
2010302	一般行政管理事务	935.85	935.85
2010308	信访事务	3.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.47	88.47
20105	统计信息事务	35.18	35.18
2010502	一般行政管理事务	34.69	34.69
2010599	其他统计信息事务支出	0.49	0.49
20106	财政事务	2.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00
2012906	工会事务	1.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	3.82	3.82
2013299	其他组织事务支出	3.82	3.82
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
204	公共安全支出	0.58	0.58
20402	公安	0.58	0.58
2040221	特别业务	0.58	0.58
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50
20701	文化和旅游	6.50	6.50
2070109	群众文化	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00
210	卫生健康支出	35.63	0.25	35.38
21004	公共卫生	0.25	0.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25
21099	其他卫生健康支出	35.38		35.38
2109999	其他卫生健康支出	35.38		35.38
211	节能环保支出	88.20		88.20
21101	环境保护管理事务	18.92		18.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.92		18.92
21104	自然生态保护	69.27		69.27
2110402	农村环境保护	69.27		69.27
212	城乡社区支出	18.50	18.50
21201	城乡社区管理事务	9.00	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00
21299	其他城乡社区支出	1.50	1.50
2129999	其他城乡社区支出	1.50	1.50
213	农林水支出	119.02	119.02
21301	农业农村	5.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00
21305	扶贫	11.52	11.52
2130502	一般行政管理事务	0.77	0.77
2130599	其他扶贫支出	10.75	10.75
21307	农村综合改革	102.50	102.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00	39.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.00	3.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.50	55.50
214	交通运输支出	4.00	4.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	93.53		93.53
22001	自然资源事务	93.53		93.53
2200106	自然资源利用与保护	93.53		93.53
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00
22402	消防事务	14.00	14.00
2240204	消防应急救援	11.00	11.00
2240299	其他消防事务支出	3.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00
229	其他支出	1.20	1.20
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00
22999	其他支出	0.20	0.20
2299999	其他支出	0.20	0.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：洞口县山门镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,919.76	一、一般公共服务支出	33	2,508.59	2,508.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	0.58	0.58
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.50	10.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.00	3.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.63	35.63
	10		十、节能环保支出	42	88.20	88.20
	11		十一、城乡社区支出	43	18.50	18.50
	12		十二、农林水支出	44	119.02	119.02
	13		十三、交通运输支出	45	4.00	4.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	93.53	93.53
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.00	28.00
	23		二十三、其他支出	55	1.20	0.20	1.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,920.76	本年支出合计	59	2,920.76	2,919.76	1.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,920.76	总计	64	2,920.76	2,919.76	1.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：洞口县山门镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,919.76	2,702.65	217.11
201	一般公共服务支出	2,508.59	2,508.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,457.60	2,457.60
2010301	行政运行	1,430.28	1,430.28
2010302	一般行政管理事务	935.85	935.85
2010308	信访事务	3.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.47	88.47
20105	统计信息事务	35.18	35.18
2010502	一般行政管理事务	34.69	34.69
2010599	其他统计信息事务支出	0.49	0.49
20106	财政事务	2.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00
2012906	工会事务	1.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	3.82	3.82
2013299	其他组织事务支出	3.82	3.82
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00
204	公共安全支出	0.58	0.58
20402	公安	0.58	0.58
2040221	特别业务	0.58	0.58
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50
20701	文化和旅游	6.50	6.50
2070109	群众文化	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00
210	卫生健康支出	35.63	0.25	35.38
21004	公共卫生	0.25	0.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.25
21099	其他卫生健康支出	35.38		35.38
2109999	其他卫生健康支出	35.38		35.38
211	节能环保支出	88.20		88.20
21101	环境保护管理事务	18.92		18.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.92		18.92
21104	自然生态保护	69.27		69.27
2110402	农村环境保护	69.27		69.27
212	城乡社区支出	18.50	18.50
21201	城乡社区管理事务	9.00	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00
21299	其他城乡社区支出	1.50	1.50
2129999	其他城乡社区支出	1.50	1.50
213	农林水支出	119.02	119.02
21301	农业农村	5.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00
21305	扶贫	11.52	11.52
2130502	一般行政管理事务	0.77	0.77
2130599	其他扶贫支出	10.75	10.75
21307	农村综合改革	102.50	102.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00	39.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.00	3.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.50	55.50
214	交通运输支出	4.00	4.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	93.53		93.53
22001	自然资源事务	93.53		93.53
2200106	自然资源利用与保护	93.53		93.53
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00
22402	消防事务	14.00	14.00
2240204	消防应急救援	11.00	11.00
2240299	其他消防事务支出	3.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00
229	其他支出	0.20	0.20
22999	其他支出	0.20	0.20
2299999	其他支出	0.20	0.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：洞口县山门镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,462.46	302	商品和服务支出	983.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	520.05	30201	办公费	43.79	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	233.14	30202	印刷费	60.92	30702	国外债务付息
30103	奖金	320.12	30203	咨询费		310	资本性支出	7.74
30106	伙食补助费	26.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	170.80	30205	水费	3.93	31002	办公设备购置	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.82	30206	电费	13.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费	11.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.23	30211	差旅费	25.62	31008	物资储备
30113	住房公积金	80.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.74	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	28.76	30214	租赁费	32.15	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	249.38	30215	会议费	1.84	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.42	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	160.44	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	51.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	182.51	30225	专用燃料费	0.04	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	240.75	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.82	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.92	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.56
30399	其他对个人和家庭的补助	14.20	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	171.72
人员经费合计		1,711.83	公用经费合计					990.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：洞口县山门镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		3.00		3.00	5.00	7.41		3.00		3.00	4.42
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：洞口县山门镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1.00	1.00	1.00
229	其他支出		1.00	1.00	1.00
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00	1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00	1.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：洞口县山门镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,920.76万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,094.91万元，下降27.27%。主要是因为污水处理厂项目建设竣工，收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,920.76万元，其中：财政拨款收入2,920.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,920.76万元，其中：基本支出2,703.65万元，占92.57%；项目支出217.11万元，占7.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,920.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,094.91万元，下降27.27%。主要是因为污水处理厂项目建设竣工，收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,919.76万元，占本年支出合计的99.97%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,073.91万元，下降26.89%。主要是因为污水处理厂项目建设竣工，收支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,919.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,508.59万元，占85.92%；公共安全支出0.58万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出10.5万元，占0.36%；社会保障和就业支出3万元，占0.1%；卫生健康支出35.63万元，占1.22%；节能环保支出88.2万元，占3.02%；城乡社区支出18.5万元，占0.63%；农林水支出119.02万元，占4.08%；交通运输支出4万元，占0.14%；商业服务业等支出10万元，占0.34%；自然资源海洋气象等支出93.53万元，占3.2%；灾害防治及应急管理支出28万元，占0.96%；其他支出0.2万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,260.6万元，支出决算数为2,919.76万元，完成年初预算的231.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,259.10万元，支出决算为1,430.28万元，完成年初预算的113.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为935.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为88.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为34.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为1.00万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在年中追加的预算。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

13、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0.50万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为35.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

20、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为18.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为69.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

27、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为55.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

34、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

35、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为93.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

36、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

37、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

39、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在未纳入年初预算的项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,702.65万元，其中：人员经费1,711.83万元，占基本支出的63.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费990.82万元，占基本支出的36.66%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.41万元，完成预算的92.63%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.42万元，完成预算的88.4%，决算数小于预算数的主要原因是响应从简接待号召，与上年相比增加2.45万元，增长124.37%，增长的主要原因是迎检增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1万元，增长50%，增长的主要原因是处理突发事件用车增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.42万元，占59.51%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占40.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.42万元，全年共接待来访团组83个、来宾1,034人次，主要是迎接上级部门检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公车加油和维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1万元；年初结转和结余0万元；支出1万元，其中基本支出1万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

洞口县山门镇人民政府2021年度机关运行经费支出990.82万元，比上一年决算数增加467.36万元，增长89.28%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作增加、安全生产打非治违力度加大、环卫开支劳务费增加。

十、一般性支出情况

2021年度洞口县山门镇人民政府开支会议费1.84万元，用于召开新冠肺炎疫情防控会议5次，人数200人，内容为疫情防控紧急会议和开展疫情防控动员大会；防汛防洪知识宣讲会议1次，人数200人，内容为提高干部防汛防洪应急处突的能力和意识；开支培训费0.94万元，用于开展新冠肺炎疫情防控培训4次，人数230人，内容为加强干部防控意识，提升防控疫情的能力；开展乡村振兴政策培训2次，人数230人，内容为对乡村振兴政策的解读和宣传；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

洞口县山门镇人民政府2021年度政府采购支出总额234.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出230万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，洞口县山门镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年山门镇人民政府部门整体支出绩效报告

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2021年度洞口县山门镇人民政府部门决算

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