2022年度洞口县司法局部门预算公开说明
2022年度洞口县司法局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出来全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2、指导全县规范性文件管理有关工作，承担县规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其各部门规范性文件的登记工作。
3、承担统筹推进法治政府建设的责任。
4、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。
5、指导、管理社区矫正工作。
6、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
7、负责全县法治对外合作工作。
8、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门共有行政政法编制人数79人，实有人数93人（其中在职68人，退休25人）。内设股室12个，分别为：办公室（信息化建设办公室）；法治调研与督察股；社区矫正管理股；行政复议应诉股；执法监督股；规范性文件管理与法律事务服务股；普法与依法治理股；人民参与和促进法治股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）；公共法律服务管理股；律师工作股（基层法律服务指导股）；计划财务股；政工室（警务室），下辖24个基层司法所，分别是文昌街道、花古街道、雪峰街道、高沙、黄桥、石江、竹市、杨林、水东、古楼、长塘、江口、山门、醪田、石柱、桐山、大屋、毓兰、花园、月溪、罗溪、岩山、渣坪和茶铺管理区司法所。
二、部门预算单位构成
洞口县司法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算937.72万元，其中，一般公共预算拨款收入937.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加87.39万元，主要原因是正常增人增资预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算937.72万元，其中：公共安全支出788.7万元；社会保障和就业支出69.4万元；卫生健康支出31.85万元；住房保障支出47.77万元。支出较去年增加87.39万元，主要原因是增人增资预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算937.72万元，其中：基本支出858.72万元，占比91.58%，项目支出79万元，占比8.42%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数858.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出700.52万元,其中：基本工资241.86万元，津贴补贴289.1万元，奖金20.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.67万元，职工基本医疗保险缴费31.85万元，其他社会保障缴费5.73万元，住房公积金47.77万元。其他工资福利支出0.38万元。
2、一般商品和服务支出158.2万元，其中：办公费20万元，印刷费10万元，水费0.7万元，电费3.2万元，邮电费0.8万元，差旅费30万元，维修(护)费3万元，会议费8万元，培训费2万元，公务接待费10万元，劳务费2万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出56.5万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算79万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：司法专项工作经费支出79万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费158.2万元，比上年预算减少4.4万元，下降2.71%，主要原因是正常增人增资预算。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，主要原因是公务用车运行预算。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8万元，拟召开依法治县委员会第四次会次、全县法治政府建设督察工作会议，人数300人，内容为调研我县依法治县工作开展情况，并完成民主法治示范村的创建工作；培训费预算2万元，拟召开社区矫正安全监管工作、人民调解工作、公共法律服务等业务培训，人数500人，内容为业务工作的开展落实；拟兴办0次节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额220万元，其中，货物类采购预算43万元；工程类采购预算152万元；服务类采购预算15万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为937.72万元，其中，基本支出858.72万元，项目支出79万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
