2022年度洞口县民政局部门预算公开说明
2022年度洞口县民政局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理。
2、全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
3、全县城乡基层群众自治建设和社区治理，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设。
4、全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理。
5、全县婚姻登记管理。
6、全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
7、全县残疾人两项补贴福利。
8、全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
9、全县慈善、社会捐助、福利彩票、殡葬工作。
10、完成县委县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
洞口县民政局行政编制人数10名，事业编制人数34名,工勤编制3名。实有人数116人，其中在职78人，退休38人。洞口县民政局局机关下设7个股室，分别为：办公室（法规股）、规划财务股、政工股、基层政权建设和区划地名股、社会事务股、养老服务和儿童福利股、社会救助股。
二、部门预算单位构成
1、低收入家庭认定中心； 2、慈善基金会办公室； 3、民政局婚姻登记处； 4、革命老根据地发展指导中心； 5、洞口县救助管理站； 6、洞口县社会组织服务中心； 7、洞口县社会福利院。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算882.75万元，其中，一般公共预算拨款收入882.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少2,552.2万元，主要原因是本年项目配套支出减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算882.75万元，其中：社会保障和就业支出793.58万元；卫生健康支出35.67万元；住房保障支出53.5万元。支出较去年减少2,552.2万元，主要原因是本年项目配套支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算882.75万元，其中：基本支出755.75万元，占比85.61%，项目支出127万元，占比14.39%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数755.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出643.77万元,其中：基本工资274.27万元，津贴补贴45.34万元，奖金22.86万元，绩效工资134.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.34万元，职工基本医疗保险缴费35.67万元，其他社会保障缴费6.33万元，住房公积金53.5万元。其他工资福利支出0.25万元。
2、一般商品和服务支出102.6万元，其中：办公费10万元，印刷费3万元，水费1万元，电费5万元，邮电费0.5万元，差旅费10万元，维修(护)费10万元，会议费6万元，培训费2.5万元，公务接待费7万元，专用燃料费5万元，工会经费8.92万元，福利费9.68万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出13万元。
3、对个人和家庭的补助支出9.38万元，其中：其他对个人和家庭的补助9.38万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算127万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：310001残疾人两项补贴县级配套支出20万元；310001困难群众救助县级配套支出50万元；310001民政业务费支出42万元；310001社会救助保障工作经费支出15万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出102.6万元，比上年预算减少10.18万元，下降9.03%，主要原因是按实际人员预算减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，主要原因是严格执行中央八项规定减少。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少13万元，主要是严格执行中央八项规定减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算6万元，拟召开民政相关业务会议，人数450人左右，内容为全县民政相关业务工作会议；培训费预算2.5万元，拟召开全县民政工作培训会，人数为400人左右，内容为全县民政工作业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额115万元，其中，货物类采购预算55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为882.75万元，其中，基本支出755.75万元，项目支出127万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
